岳阳县大云山国家森林公园2014概算说明
一、 基本情况
岳阳县大云山国家森林公园管理处为正科级事业单位，财政实行固定转移支付补贴。全园总人口2864/人。参加职工养老保险1083人。机关内设五个股室，既办公室、林政股、财政股、综合股、公益林场。现有在编在岗19人，下岗职工12人，退休7人。下辖两个分场主要职责为发展森林旅游、木竹管护。
二、
财政收支情况
1、2014-财政预算收入316万元。其中一半预算拨款96万元，经营收入65万元，其他收入115万元，中央财政补助40万元。
2、2014-财政预算支出316万元。其中工资福利支出171.1万元，含职工养老保险，一般商品支出18.6万元，对个人和家庭的补助支出24.2万元，经营支出54.1万元项目支出34.8万元，对附属单位补助支出12万元，上缴上级1.2万元。
三、
“三公”经费预算
1、
公务接待费用7万元（含机关食堂接待）
2、
公车用车支出5万元（含购油、保养、保险过桥等）
3、
公务出国（出境）资金未作预算。
附件2
XX-岳阳县XX单位预算收支表
单位：元
| 收入 |
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支出
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| 内容
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2014-预算数
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内容
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2014-预算数
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功能科目名称
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| 一、公共财政拨款
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960000
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一、基本支出
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| 经费拨款
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960000
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﹙一﹚工资福利支出
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171.1000
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| 纳入公共预算管理的非税收入拨款
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﹙二﹚一般商品和服务支出
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186000
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| 二、政府性基金拨款
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﹙三﹚对个人和家庭的补助
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242000
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| 三、纳入专户管理的非税收入拨款
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二、项目支出
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348000
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| 四、中央财政补助
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400000
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三、事业单位经营支出
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541000
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| 五、事业单位经营服务收入
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650000
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四、对附属单位补助支出
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120000
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| 六、其他收入
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1150000
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五、上缴上级支出
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12000
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六、结余
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| 收入合计
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3160000
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支出合计
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3160000
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| 说明：支出的功能科目名称要细化到项级。
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附件3
XX-岳阳县XX单位“三公”经费预算情况表
单位：万元
| 项 目
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本-预算数
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| 合 计
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120000
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| 1、因公出国（境）费用
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| 2、公务接待费 |
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70000
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| 3、公务用车费
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50000
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| 其中：（1）公务用车运行维护费
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50000
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| （2）公务用车购置
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注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。