一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

费桂荣

联系电话

13667401779

联系电话

项目地址

岳阳县荣湾湖村樟树潭

邮  编

414100

项目起止时间

2020年 5月起至2020年12月

计划安排资金

（万元）

1700

实际到位资金

（万元）

1693.38445

实际支出

（万元）

1702.50995

结余

（万元）

0

其中：

中央财政

其中：

中央财政

其中：

中央财政

其中：

中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县财政

1700

县财政

1693.38445

县财政

1702.50995

县财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

（万元）

会计凭证号

备注

付校具政府采购项目

394.7

2020年10月2#

扣质保金19.735

付厨具设备采购款及增项

64.3613

2020年10月7#、10#

35.3998未付

付实验室设备采购及地下部分项目款

96.029

2020年10月15#、12月15#、12月16#

已付清

付音体美器材设备款

55.1

2020年10月16#、12月11#、2021年2月47#

扣质保金2.755

付空调采购及增项

53.479

2020年10月6#、12月12#

已付清

付水电气安装工程款

102.368

2020年10月3#、5#、14#、17#，12月14#

已付清

付信息化设备采购款

578.686

2020年12月27#、2021年2月46#

扣质保金28.9343

付装修、窗帘采购项目款

98.6102

2020年12月20#、30#、2021年2月49#

扣质保金5.063951

付校园文化建设项目款

86.38

2020年12月31#、2021年2月48#

扣质保金6.38

付多功能厅空调、装修、窗帘款

91.87295

2021年5月、6月两次支付

扣质保金4.593647

付门禁系统等小项目款

80.9235

2020年10月4#、8#、9#、12#、13#、22#、25#，12月10#、13#、18#，2021年2月50#、55#、57#

已付清

支出合计

1702.50995

102.861698

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

严格按照程序审批、采购、验收各项设备，确保学校2020年9月正式运转，正常开学。

2020年财政拨付项目资金1693.38445到校，保证了学校的正式运转、正常开学。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

项目资金1700万，用于采购校具、水电气安装、信息化设备采购等。

1700

1702.50995

质量指标

严格按程序审批采购、验收

100%

100%

时效指标

在9月1日开学前完成

100%

95%

成本指标

按照预算进行采购

100%

100%

项目效益指标

经济效益

指标

改善办学条件，推进城乡义务教育一体化发展。

招收学生1460人，化解了县域内城乡大班额的压力。

社会效益

指标

改善办学条件，推进城乡义务教育一体化发展。

改善了办学条件，推进了城乡义务教育一体化发展。

生态效益

指标

对环境无污染

对环境无污染

服务对象满意度指标

学生满意度

100%

95%

家长满意度

100%

95%

社会满意度

100%

95%

绩效评价综合得分

90

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

彭泽荣

副局长

岳阳财政局

许节来

股长

岳阳财政局

付  燕

副股长

岳阳财政局

周岳新

副股长

岳阳财政局

评价组组长（签字）：    

                                               2021年10月 20日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

                                                 2021年10月20日

主管部门意见：

                                            主管部门负责人（签章）：

                                                2021年10月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、   绩效目标情况

（一）绩效目标情况

本项目目标是，严格按照程序审批、采购、验收各项设备，确保学校2020年9月正式运转，正常开学。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2.项目资金执行情况分析

2020年度集英建设项目支出情况表（单位：万元）

3.项目资金管理情况分析

学校按照“统一规划、分级管理、责权统一、过程监控”的原则，明确了牵头机构，建立了项目建设“层层落实、层层把关”的工作机制和管理机制,制订了《建设项目绩效考核实施办法》、《建设项目专项资金管理办法》等管理制度，对大型校具、信息化设备等大宗物资的采购，都严格按照国家有关法律法规办理。由学校筹备委员会及时拟定项目计划，做好预算，再集体研究决定是否立项，按规定报请教育和财政局审批，达到政府采购标准的进行政府采购，达到招标标准的进行招标。再组织施工或采购，最后验收。实行了项目资金管理责任制，学校各项目负责人、财务负责人以及相关责任人员对资金使用的合法性、合理性和有效性负责。设立项目专账，做到专款专用，项目建设专项资金的开支范围和开支标准严格按照国家有关规定执行，不得用于建设项目之外的其他支出。将资金使用效益作为考核项目相关责任人工作绩效的重要指标，确保对项目建设进度和质量的全面掌控、适时调度。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标，岳阳县第一中学集英学校高标准完成了学校水电气安装、装修、文化建设、多功能厅装修等多个项目，按照明厨亮灶要求装配了3个学生食堂，同时配备了60个智慧教室，1个图书馆、2个录播教室、3个电脑教室及8个理化生实验室等。

（2）质量指标，所有项目的采购和建设均如质如量地完成，通过了验收合格，达到了使用标准。学校多功能厅装修后，使学校大型集会有了一个舒适和祥和的空间；三相四线、三项表的安装，使学生寝室教室安装空调有了保障；录播室的建设和智慧黑板的安装，加快了学校信息化建设的步伐，信息化教学手段进一步有了提升；教学仪器设备和图书资料的购置使学生的学习条件得到了改善，

（3）时效指标，学校项目的采购和建设均按合同要求如期开工采购，如期完成。

（4）成本指标，预决算偏离度年初设定目标控制在1%以内，本年实际执行1%以内。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益，项目完成后学校得以正式运转，招收学生1460人，及时化解了城乡大班额的压力。

（2）社会效益，改善了办学条件，推进了城乡义务教育一体化发展，使招生范围内的农村孩子也享受到了高品质的教育。

（3）生态效益，学校消防设施设备的建设，极大地提高了学校安全指数。

3.满意度指标完成情况分析，通过调查和平常的座谈了解，学生、家长和很多的社会公众对学校的认可度非常高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

下一步改进措施：

争取上级部门的支持和重视，加大县本级财政的投入，确保学校“有担当、有情怀、有文化、有故事”长远发展目标的实现。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

 绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政专项资金支出管理、增强资金绩效管理理念、提高资金使用效益的重要手段。为了使绩效评价结果得到合理应用，可以将本次绩效评价结果作为以后申报本类项目建设资金分配的重要依据.通过评价小组对照项目支出各绩效指标自评打分，该项目自评得分为90分，绩效等级为优秀。

五、存在问题和改进的措施

小部分验收单后面没有竣工验收单，财务制度执行有待进一步加强