荣家湾镇农业技术服务中心2017-预算编报说明

一、 基本情况

本中心共有人员81人，其中在编在岗33人(镇机关借用3人)，分流人员11人，收集点临聘人员3人，退休人员34人。

二、预算收入

1、 上级拨款：101万元;

2、 财政拨款：293.4万元;

合计预算收入：394.4万元

三、 预算支出：

1、在岗人员：33人，其中镇机关借用3人，分流人员11人，退休人员34人 ，全-应发工资95.7万元。

2、津补贴61.5万元，乡镇补贴14.8万元，货币化补贴1.4万元，财政补贴社会保障缴费71.7万元，临聘人员工资9.2万元。

3、公用经费：140万元

1) 办公费：4万元，包括办公用品的购买，迎检等相关开支。

2) 水电费：4万元

3) 房租：3万元;

4) 报刊杂志：0.6万元;

5) 网路电话费：1万元;

6) 食堂伙食费：24万元;

7) 宣传印刷费：6万元;

8) 公务用车：5万元;

9) 福利费：6万元;

10) 维修费：6万元;

11) 无公害处理：12万元;

12) 副反应处理：7万元;

13) 防疫员工资：12万元;

14) 粮食生产：3万元;

15) 安全生产：5万元;主要用于农机安全检查、购农机补贴、安全生产宣传。

16) 高产创建：2.万元;主要用于双季稻下村核查以及抛荒清零工作。

17) 公务接待费：6万元;

18) 其他各项用工工资：14万元，包括粮食种植监控、高产创建、血防普查、油菜棉花试验基地、产地检疫用工。

19) 防疫器械：1.5万元，包括冷藏箱包、注射器械的购置。

20) 疫苗：1.5万元，主要用于疫苗的购买。

21) 湘米工程：5万元

22) 农业保险：5.4万元，主要用于保证水稻种植的安全高产。

23) 其他：6万元

岳阳县2017-部门预算收支总表
					单位：元
收入		支出
项目	2017-预算数	支出按经济科目分类	2017-预算数	支出按功能科目分类	2017-预算数
一、公共财政拨款（补助）	2934000	一、基本支出	3944000	201一般公共服务支出	3944000
1、经费拨款	2934000	1、工资福利支出	951000	203国防支出
2、纳入预算管理的非税收入拔款		2、商品和服务支出	2695000	204公共安全支出
（1）专项收入		3、对个人和家庭的补助	298000	205教育支出
（2）行政事业性收费收入		二、项目支出		206科学技术支出
（3）罚没收入		1、专项商品和服务支出		207文化体育与传媒支出
（4）国有资源（资产）有偿使用收入		2、对企事业单位的补贴		208社会保障和就业支出
（5）其他收入		3、债务还本付息支出		209社会保险基金支出
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款		4、基本建设支出		210医疗卫生与计划生育支出
三、政府性基金拨款		5、其他资本性支出		211节能环保支出
四、事业单位经营收入		6、其他支出		212城乡社区支出
五、上级补助收入	600000	三、事业单位经营支出		213农林水支出
六、附属单位缴款		四、对附属单位补助支出		214交通运输支出
七、其他收入	410000	五、上缴上级支出		215资源勘探信息等支出
八、上-结余收入				216商业服务业等支出
1.公共财政预算拨款结转				217金融支出
(1)经费拨款结转				220国土海洋气象等支出
(2)纳入预算管理的非税收入结转				221住房保障支出
2.政府性基金结转				222粮油物资储备支出
3.纳入财政专户管理的收入结转				227预备费
4.其他收入结转				229其他支出
收入总计	3944000	支出总计	3944000	支出总计	3944000

荣家湾镇2017-部门预算收支明细表
																	单元：元
经济科目	项目名称/科目		资金来源											其中：政府采购金额	支出功能科目编码			支出功能科目项级名称
			合计	当-财力									上-结转
				经费拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			类	款	项
				小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
合计			3944000	2934000	2934000					1010000
工资福利支出	基本工资	基本工资	957000	957000	957000
	津贴补贴/绩效工资	规范性公务员津补贴	615096	615096	615096
		特殊岗位津贴
		乡镇工作补贴	178080	178080	178080
		绩效工资/其他津补贴
	社会保障缴费	养老保险	190000	190000	190000
		医疗保险	67800	67800	67800
		生育保险
		残疾人保障金
		工伤保险	21140	21140	21140
		职业-金	121550	121550	121550
		其他社保保障费	380854	380854	380854
	其他工资福利支出（物化补贴）		12480	12480	12480
商品和服务支出（标准）	办公费		40000	40000	40000
	印刷费		30000							30000
	水费		12000							12000
	电费		20000	20000	20000
	邮电费
	物业管理费
	公务车运行维护费		50000	50000	50000
	其他交通费（租车费）
	差旅费
	维修费		30000							30000
	会议费		60000							60000
	劳务费（防疫）
	培训费
	公务接待费		60000	60000	60000
	工会经费		60000							60000
	福利费		60000							60000
	其他一般商品和服务支出		258000	38000	38000					220000
对个人和家庭的补助	离休费
	退休费
	离退休津补贴
	医疗费（退休职工城镇合作医疗）
	助学金
	住房公积金		182000	182000	182000
	遗属费
	奖励金
	下岗人员工资		66000							66000
	老干费
	其他对个人和家庭的补助		50000							50000
专项商品和服务支出(非标准）	具体项目名称	办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写
对企事业单位的补贴
债务利息支出
债务还本支出
资本性支出
其他支出	无公害处理		120000							120000
	副反应		70000							70000
	检疫工资		120000							120000
	其他		112000							112000
经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出

荣家湾镇2017-度部门“三公”经费预算情况表
		单位：元
项目	2016-执行数	2017-预算数
一、支出合计	183200	110000
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	105200	60000
3、公务用车费	78000	50000
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.公务接待批次（批）
6.公务接待人数（人）
三、“三公”经费增减变化原因等说明