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荣家湾镇水务站2017年预算编报说明
来源:荣家湾镇   2017-04-28
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荣家湾镇水务站2017-预算编报说明

一、 基本情况

本中心共有人员27人,其中在编在岗13人(镇机关借用2人),退休人员14人。

二、预算收入

1、 上级拨款:12万元;

2、 财政拨款:215.43万元;

合计预算收入:227.43万元

三、预算支出:

1、在岗人员:13人,其中镇机关借用2人,退休人员14人 ,全-应发工资 29.6万元。

2、津补贴23.4万元,乡镇补贴5.5万元,货币化补贴0.63万元,财政补贴社会保障缴费19.8万元。

3、公用经费:148.5万元

1) 办公费:2万元,包括办公用品的购买,迎检等相关开支。

2) 公务接待费:4万元;

3) 工会经费:2万元;

4) 维修费:10万元(主要用于水利维修用工);

5) 劳务费:5.5万元(主要用于劳务用工);

6) 公务用车:2万元;

7) 防汛、抗旱专项支出:100万元;

8) 排渍电费:20万元(鹿角片电排1个,城关片电排2个);

9) 其他支出:2万元

荣家湾镇2017-部门预算收支明细表
                              单元:元
经济科目 项目名称/科目 资金来源 其中:政府采购金额 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 当-财力 上-结转
经费拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
合计 2274300 2154300 2154300         120000       16300        
工资福利支出 基本工资 基本工资 296000 296000 296000                          
津贴补贴/绩效工资 规范性公务员津补贴 234000 234000 234000                          
特殊岗位津贴