荣家湾镇水务站2017-预算编报说明
一、 基本情况
本中心共有人员27人,其中在编在岗13人(镇机关借用2人),退休人员14人。
二、预算收入
1、 上级拨款:12万元;
2、 财政拨款:215.43万元;
合计预算收入:227.43万元
三、预算支出:
1、在岗人员:13人,其中镇机关借用2人,退休人员14人 ,全-应发工资 29.6万元。
2、津补贴23.4万元,乡镇补贴5.5万元,货币化补贴0.63万元,财政补贴社会保障缴费19.8万元。
3、公用经费:148.5万元
1) 办公费:2万元,包括办公用品的购买,迎检等相关开支。
2) 公务接待费:4万元;
3) 工会经费:2万元;
4) 维修费:10万元(主要用于水利维修用工);
5) 劳务费:5.5万元(主要用于劳务用工);
6) 公务用车:2万元;
7) 防汛、抗旱专项支出:100万元;
8) 排渍电费:20万元(鹿角片电排1个,城关片电排2个);
9) 其他支出:2万元
荣家湾镇2017-部门预算收支明细表 | ||||||||||||||||||
单元:元 | ||||||||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 其中:政府采购金额 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||
合计 | 2274300 | 2154300 | 2154300 | 120000 | 16300 | |||||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 基本工资 | 296000 | 296000 | 296000 | |||||||||||||
津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | 234000 | 234000 | 234000 | ||||||||||||||
特殊岗位津贴 |