荣家湾镇水务站2017-预算编报说明

一、 基本情况

本中心共有人员27人，其中在编在岗13人(镇机关借用2人)，退休人员14人。

二、预算收入

1、 上级拨款：12万元;

2、 财政拨款：215.43万元;

合计预算收入：227.43万元

三、预算支出：

1、在岗人员：13人，其中镇机关借用2人，退休人员14人 ，全-应发工资 29.6万元。

2、津补贴23.4万元，乡镇补贴5.5万元，货币化补贴0.63万元，财政补贴社会保障缴费19.8万元。

3、公用经费：148.5万元

1) 办公费：2万元，包括办公用品的购买，迎检等相关开支。

2) 公务接待费：4万元;

3) 工会经费：2万元;

4) 维修费：10万元(主要用于水利维修用工);

5) 劳务费：5.5万元(主要用于劳务用工);

6) 公务用车：2万元;

7) 防汛、抗旱专项支出：100万元;

8) 排渍电费：20万元(鹿角片电排1个，城关片电排2个);

9) 其他支出：2万元

荣家湾镇2017-部门预算收支明细表
																	单元：元
经济科目	项目名称/科目		资金来源											其中：政府采购金额	支出功能科目编码			支出功能科目项级名称
			合计	当-财力									上-结转
				经费拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			类	款	项
				小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
合计			2274300	2154300	2154300					120000				16300
工资福利支出	基本工资	基本工资	296000	296000	296000
	津贴补贴/绩效工资	规范性公务员津补贴	234000	234000	234000
		特殊岗位津贴
		乡镇工作补贴	55000	55000	55000
		绩效工资/其他津补贴
		公务消费货币补贴	6300	6300	6300
	社会保障缴费	养老保险	37464	37464	37464
		医疗保险	9360	9360	9360
		生育保险
		残疾人保障金
		工伤保险
		职业-金	18732	18732	18732
		其他社保保障费
	其他工资福利支出
商品和服务支出（标准）	办公费		20000	20000	20000									16300
	印刷费		10000	10000	10000
	水费
	电费
	邮电费
	物业管理费
	公务车运行维护费		20000	20000	20000
	其他交通费
	差旅费
	维修费		100000							100000
	会议费
	劳务费		55000		35000					20000
	培训费
	公务接待费		40000	40000	40000
	工会经费		20000	20000	20000
	福利费
	其他一般商品和服务支出		20000	20000	20000
对个人和家庭的补助	离休费
	退休费
	离退休津补贴
	医疗费
	助学金
	住房公积金		132444	132444	132444
	遗属费
	奖励金
	老干费
	其他对个人和家庭的补助
专项商品和服务支出(非标准）	具体项目名称	办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写
对企事业单位的补贴
债务利息支出
债务还本支出
资本性支出
其他支出	防汛、抗旱		1000000	1000000	1000000
	排渍电费		200000	200000	200000
经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出

荣家湾镇2017-度部门“三公”经费预算情况表
		单位：元
项目	2016-执行数	2017-预算数
一、支出合计	124000	60000
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	80000	40000
3、公务用车费	44000	20000
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.公务接待批次（批）
6.公务接待人数（人）
三、“三公”经费增减变化原因等说明		麻塘从荣家湾镇分离出去

岳阳县2017-部门预算收支总表
					单位：元
收入		支出
项目	2017-预算数	支出按经济科目分类	2017-预算数	支出按功能科目分类	2017-预算数
一、公共财政拨款（补助）	2154300	一、基本支出	954300	201一般公共服务支出
1、经费拨款	2154300	1、工资福利支出	656856	203国防支出
2、纳入预算管理的非税收入拔款		2、商品和服务支出	165000	204公共安全支出
（1）专项收入		3、对个人和家庭的补助	132444	205教育支出
（2）行政事业性收费收入		二、项目支出	1200000	206科学技术支出
（3）罚没收入		1、专项商品和服务支出		207文化体育与传媒支出
（4）国有资源（资产）有偿使用收入		2、对企事业单位的补贴		208社会保障和就业支出
（5）其他收入		3、债务还本付息支出		209社会保险基金支出
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款		4、基本建设支出		210医疗卫生与计划生育支出
三、政府性基金拨款		5、其他资本性支出		211节能环保支出
四、事业单位经营收入		6、其他支出	1200000	212城乡社区支出
五、上级补助收入	120000	三、事业单位经营支出		213农林水支出	2154300
六、附属单位缴款		四、对附属单位补助支出		214交通运输支出
七、其他收入		五、上缴上级支出		215资源勘探信息等支出
八、上-结余收入				216商业服务业等支出
1.公共财政预算拨款结转				217金融支出
(1)经费拨款结转				220国土海洋气象等支出
(2)纳入预算管理的非税收入结转				221住房保障支出
2.政府性基金结转				222粮油物资储备支出
3.纳入财政专户管理的收入结转				227预备费
4.其他收入结转				229其他支出	120000
收入总计	2274300	支出总计	2274300	支出总计	2274300