荣家湾镇水务站2017-预算编报说明

一、 基本情况

本中心共有人员27人，其中在编在岗13人(镇机关借用2人)，退休人员14人。

二、预算收入

1、 上级拨款：12万元;

2、 财政拨款：215.43万元;

合计预算收入：227.43万元

三、预算支出：

1、在岗人员：13人，其中镇机关借用2人，退休人员14人 ，全-应发工资 29.6万元。

2、津补贴23.4万元，乡镇补贴5.5万元，货币化补贴0.63万元，财政补贴社会保障缴费19.8万元。

3、公用经费：148.5万元

1) 办公费：2万元，包括办公用品的购买，迎检等相关开支。

2) 公务接待费：4万元;

3) 工会经费：2万元;

4) 维修费：10万元(主要用于水利维修用工);

5) 劳务费：5.5万元(主要用于劳务用工);

6) 公务用车：2万元;

7) 防汛、抗旱专项支出：100万元;

8) 排渍电费：20万元(鹿角片电排1个，城关片电排2个);

9) 其他支出：2万元

荣家湾镇2017-部门预算收支明细表

单元：元

经济科目

项目名称/科目

资金来源

其中：政府采购金额

支出功能科目编码

支出功能科目项级名称

合计

当-财力

上-结转

经费拨款(补助)

纳入专户管理的非税收入拨款

政府性基金拨款

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

合计

2274300

2154300

2154300

120000

16300

工资福利支出

基本工资

基本工资

296000

296000

296000

津贴补贴/绩效工资

规范性公务员津补贴

234000

234000

234000

特殊岗位津贴