公田镇2014-财政预算执行情况和2015-财政预算的报告

公田财政所长：付冬生

（2015-3-5）

    一、2014-财政预算执行情况
    二0一四-，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导、镇人大的监督和上级财政部门的支持下，以党的十七大精神为指导，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，全面落实科学发展观，按照上级财税工作会议精神要求，紧紧围绕以经济建设为中心，以“生财、聚财、理财、管财”为核心，积极推进财政改革，充分发挥财政职能，加强财政监督，坚持开源节流、量入为出、量财办事的原则，确保了本级政府的正常运转，实现了本期财政收支基本平衡。二0一四-财政预算执行情况如下：

（一）收入方面：

1.截止2014-12-底,我镇累计共完成国、地、财三税任务459.02万元,占预算数的100%（其中：国税完成134万元，占预算数的100%；地税完成320.02万元,占预算数的100%;财税完成5万元,占预算数的100%，获得本级税收可用财力共343.49万元）。

2.完成预算内收入1123.04万元；

• 完成一般预算收入343.49万元，

②完成一般预算补助收入779.55万元（包括：税收返还收入270.2万元；上级体制补助收入66.71万元；专项追加102.5万元；一般性转移支付补助收入156.03万；调整工资转移支付补助收入38.62万；税费改革补助收入85.19万元；其他一般性转移支付收入60.3万；上-结余收入153.87万元）。

3.完成预算外收入185.43万元；占-初预算数的142%；（其中农业行政事业收费收入5.02万元，林业行政事业收入14.47万元，广播行政事业收费收入12.22万元，畜牧行政事业收费收入6.77万元，政府行政事业收费收入6.41万元，其他收费收入140.53万元）。

（二）支出方面

1.完成一般预算支出779.55万元，

①一般公共服务652.88万元（包括：行政及部门基本工资福利支出220.76万元，占预算数的118.69%，人口与计划生育事务32.81万元，占预算数的113.1%，发放退休人员退休金55.5万元，占预算数的117.8%，集镇建设资金5万元，占预算数的110%，集镇禁违拆违治违经费5万元，占预算数的100%；各部门拨款及政府办公事务支出92.93万元，占预算数97%；公检法司支出7.6万元，占预算数110%；人大专项经费支出2.6万元；安全经费3万；公共卫生医疗支出3.6万元，占预算数的100%；财政事务支出10.49万元，占预算数的98%，专项转移支付支出102.5万元，占预算数的100%。偿还负债83.05万元，占财政总债务的12%。

②农林水事务支出16.44万元：（其中农业支出12.67万元，水利和气象支出1.56万元，其它农林水事务2.21万元），占预算数的100%。

• 公共安全事务支出3.03万元，占预算数的101%。
• 文化广播事业费3.3万元，占预算数的100%。
• 社会保障与就业支出33.92万元，（中利救济14.5万元，占预算数108%；职工医疗保险支出13.54万元，占预算数105.46%；）
• 财政性移支付支出65.4万元（村级组织运转经费65.4万元，占预算数的100%，）
• 城乡社区事务支出0.32万元。
• 其他政府性支出4.26万元

2.预算外支出240.04万元。占预算数的98%。（包括部门及村级追加各项拨款等）

3.上解支出343.49万元。占预算数的100%。

二0一四-本级财政总收入1123.04 万元，上-财政总结余245.88万元，本-度总支出1363.08万元，收支对比结余5.84万元。

各位代表，二0一四-我镇财政工作虽然做到收支虽在结余，但是困难很多，形势相当严峻。总结过去，展望未来，我镇财政运行中还存在一些函待解决的问题：一是财政收支矛盾极为突出，本级财政收入不足、支出加大，收支缺口不断在扩大，造成本级财政收支相当困难，主要靠争取上级财政通过转移支付来维持政府各部门的正常运转。由于本级财政资金来源不足，造成财政负担加重。为此，在 二0一五-财政预算安排上，我们充分考虑这些不利因数，按照保重点，照顾一般原则，尽量合理安排 二0一五-度本级财政收支预算计划。
    二、2015-财政预算

 二0一五-为促进我镇各项经济又好又快发展和农村社会稳定。我们在资金安排上，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、讲求效益、确保收支平衡”的原则，结合我镇实际情况，制定 二0一五-财政收支预算计划。
   （一） 二0一五-本级财政预算收入494万元（其中国税154万元，地税340万元，增长 8.7%。主要项目预算安排情况如下：
    1.预算内

①下拨各部门拨款73.5万元，其中：计生办下拨35万元（包括基本工资、津补贴、经费支出等），农技站下拨款9.15万元（包括县财政补助基数、津补贴等），农机站下拨款7万元，广播站下拨款5万元，企事业办拨款2.6万元，水利站拨款2.8万元，畜牧站6.71万元，居委会拨款8万元。

②村级组织运转经费86.5万元（包括：村干部基本工资、离任村干部补贴、村级组织运转经费）。

③行政事业管理费用支出558.12万元。包括：行政、财政、司法、经管站、社会事业发展工作站在职人员基本工资57.87万元、津贴补贴76.5万元、公务消费12.5万元、行政及部门退休人员退休金45.05万元、政府办公经费函招待费、租车费、接待费、水电费、政府采购办公用品等       万元，食堂15万元，人大经费3万元，政协事务经费2万元，信访事务5万元，司法经费1万元，安监工作3万元，税收事务协调233.5万元，征兵及预备役经费1.3万元，财政对职工医疗保险补助金5.87万元，财政对行政干部、职工养老保险金补助14.98万元，财政对失业保险金的补助1.25万元，城镇维护经费15万元，禁违拆违治违专项工作经费10万元，民政优抚5.14万元，森林防火及防汛经费3万元，公路养护0.8万元，招商引资费用支出35万元，社会治安综合治理事业支出5万元。偿还往来欠款50万元以上，其它预备经费50万元。

2.预算外-度安排给予不在财政统管的部门单位经费     万元，
    三、2015-财政工作

为了实现 二0一五-财政预算目标，我们必须做好如下几个方面的工作：
    （一）加强队伍建设，提升自身素质。坚持为公理财、为民服务，按照为民、务实、清廉的要求，加强思想作风建设，进一步增强财政干部科学判断形势的能力、驾驭市场经济的能力、应对复杂局面的能力、解决实际问题的能力，建设一支政治坚定、业务过硬、开拓创新、勤政廉政、团结协作的财政干部队伍，树立财政干部队伍的良好形象。

（二）支持经济发展，培植壮大财源。抢抓积极财政政策机遇，千方百计争取上级财政资金支持，为重大项目和工程建设多筹集资金，为经济发展履行好职能。一是大力争取上级专项建设资金，进一步完善基础设施，着力改善投资环境。二是加大企业扶持力度。全力支持工维、三田冶金粉末、众森陶瓷等企业建设的发展，积极支持培育支柱产业。三是支持发展现代服务业。依托集镇、区位和资源优势，以发展生态休闲旅游和温泉度假旅游为方向，重点支持基础设施和景点建设，大力发展商贸服务业，拉动三产持续增长。

（三）狠抓收入征管，做大收入规模。继续强化税收征管。加强对重点税源、重点行业和税种的监管，深入开展税源摸底和税收专项稽查，挖掘增收潜力，清理税收优惠政策，严厉打击偷税逃税，及时解决收入组织中的新情况、新问题，促进税收收入实现较大增长。

（四）严抓支出管理，推进厉行节约。积极筹措资金，按照“确保重点、压缩一般、加强管理”的原则，大力压缩一般性支出，重点保障政府工作正常运转，保证工资及时足额发放。增加对农业、水利、新农村建设等基础设施的投入，深化改革，进一步规范预算外资金“收支两条线”专户管理，实行依法理财，从严治理，管理好有限的财政资金，提高财政资金的使用绩效，确保收支平衡。
    （五）落实惠农政策，着力服务“三农”。一是继续落实惠农补贴政策。完善粮食直补、综合直补、退耕还林、家电下乡等补贴政策，加强农民补贴网建设，健全涉农补贴“一折通”发放制度，确保各项补贴资金及时足额发放到农户手中。二是加大支农资金整合力度，集中有限的财力，重点支持“三农”发展的关键环节和领域，着力提高财政支农资金的使用效益。

 各位代表，2015-是 “十二五”规划的承前启后的一-，财政工作面临新的机遇与挑战。我们决心在镇党委的正确领导下，在镇人大、政协的监督支持下，振奋精神，锐意进取，真抓实干，攻坚克难，推动科学发展，促进社会和谐，为全面完成财政各项工作任务而努力奋斗！