岳阳县杨林街镇2023年度政府财政预算公开

　　目   录

　　第一部分  岳阳县杨林街镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、镇财政决算单位构成

　　第二部分  公共财政预算

　　一、2023年度公共财政预算情况说明

　　1、收支预算总体情况

　　2、收入预算情况

　　3、支出预算情况

　　4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

　　5、乡村振兴资金预算安排情况

　　6、其他重要支出情况。

　　二、2023年度 公共财政预算表（公开表格附后）

　　第三部分  政府性基金预算

　　第四部分  国有资本经营预算

　　第五部分  社会保险基金预算情况

　　第六部分  其他重要事项

　　一、地方政府性债务情况

　　二、上级转移支付情况说明

　　三、“三公”经费预算情况

　　四、预算绩效工作开展情况：

　　1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

　　2、强化全过程管理。

　　第七部分  专业名词解释

　　第一部分  岳阳县杨林街镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　为辖区内村人、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。

　　二、机构设置情况

　　我单位包含政府机关及4个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部81人、退休37人。其他人员13人。

　　三、镇财政决算单位构成

　　由政府机关、社会事业服务中心、农技推广服务中心、退役军人事务站、行政综合执法大队构成。

　　第二部分  公共财政预算

　　一、2023年度公共财政预算情况说明

　　1、收支预算总体情况。我镇2023年度预算总收入2525.63万元，比2022年预算增加266.09万元；本年预算总支出2525.63万元，比2022年预算增加266.09万元。变化原因主要是人员经费和村级运转经费以及环境卫生支出增加。

　　2、收入预算情况。我镇2023年度收入2525.63万元，其中：上级财政补助收入1448.34万元，地方公共财政预算收入513.75万元，上年结余563.54万元。变化原因主要是政策性增加和税收超收增加。

　　3、支出预算情况。2023年度支出2525.63万元，其中工资福利支出968.88万元，商品和服务支出712.85万元，村级运转经费266万元，对个人和家庭的补助20万元， 其他支出557.9万元。

　　4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。2023年度“三公”经费支出合计为5万元，与2022年预算数持平，其原因为严格落实招待费标准严控非生产性支出。

　　5、乡村振兴资金预算安排情况：我镇统筹安排资金40万元，主要用于各村基础设施建设。

　　持续改善贫困村和非贫困村人口的发展条件，增强“造血”功能，不断巩固脱贫攻坚成果。

　　6、其他重要支出情况。

　　（1） 2023年一般公共服务支出预算1408万元，比2022年预算增加303.98万元，原因是全镇机关事业单位人员经费及相关专项经费调整到本功能科目中核算。

　　（2） 2023年城乡社区事务支出222.12万元，比2022年预算增加59.12万元，原因是环境卫生经费增加。

　　（3） 2023医疗卫生与计划生育支出56.09万元，比2022预算减少3.21万元，原因是专项经费的调整。

　　（4） 2023年农林水支出601.78万元，比2022年预算增加283.78万元，原因是村级运转经费的增加及专项经费增加。

　　二、杨林街镇人民政府2023年度公共财政预算表（公开表格附后）

　　第三部分  政府性基金预算

　　本乡镇本年度无政府性基金收支。

　　第四部分  国有资本经营预算

　　本乡镇本年度无国有资本经营收支。

　　第五部分  社会保险基金预算情况

　　详见附表

　　第六部分  其他重要事项

　　一、地方政府债务情况

　　至2022年12月31日止，杨林街镇政府无政府性债务。

　　二、上级转移支付情况说明

　　2023年杨林街镇上级财政补助收入共2525.63万元，其中基数补贴45.65万元，村级组织运转经费266万元（含养老保险9.48万元）、税改转移支付64.33万元、工资转移支付38.3万元、体制补助155.81万元、均衡性转移支付765万元；医保补助2万元，其他转移支付625万元（含小水电整治经费25万元）。

　　三、“三公”经费预算情况

　　2023年三公经费支出总额为5万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用5万元、公务用车费0万元镇政府严控非生产性开支，来客严格按公务消费制度执行。

　　四、预算绩效工作开展情况

　　1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

　　逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2023年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，我们对预算资金开展绩效目标申报管理，预算绩效目标资金总额2525.63万元。

　　2、强化全过程管理。

　　以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。

　　第七部分  专业名词解释

　　（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。