——2015年4月28日在柏祥镇第五届人民代表大会第四次会议上

　　柏祥镇财政所所长    胡  勇

　　各位代表:

　　我受镇人民政府委托，向大会报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案），请予审议。

　　一、2014年财政预算执行情况

　　2014年，我镇以科学发展观为主题，克服极度困难的财政形势，紧紧围绕镇第五届人民代表大会第三次会议提出的工作目标，采取积极有效措施，严格控制各项支出，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化支出结构，超额完成了各项财政收入任务，确保了我镇各项工作的顺利运行和政府机关工作的正常运转，实现了财政收支平衡，略有节余。有力地促进了全镇经济发展和各项事业的进步。

　　（一）财政收入完成情况

　　2014年，共实现财政总收入2183万元，完成年初预算的127%，比上年增加639万元，增长41%。

　　1、一般预算收入（税收收入）：完成210万元，比上年减少34万元，减少14%。

　　2、非税收入：完成886   万元。其来源主要是:①水费39.5  万元；②其他专项收入94.4万元；③社会抚养费：114.7万元；④文化行政事业收费：9.1万元；⑤城建费:5.7万元；⑥收视费:9万元；⑦捐赠收入：20万；⑧其他收入：499万；⑨一般转移性收入55万元；⑩农林水事务：19.4万元

　　3、上级补助收入：1107.34万元。其中：①税收返还91.4万元；基数补贴71.68万元；③专项追加：292.59万元；④体制改革补助：51万元；⑤转移支付：600.96万元。

　　（二）财政支出完成情况

　　2014年完成财政总支出1788万元， 比上年增加249万元，增长16%。

　　1、一般公共服务支出440万元。2、国防支出0.3万元；3、公共安全支出3万元；4、文化体育与传媒支出154.6万元；5、社会保障就业支出153万元；6、社发保险基金支出2.9万元；7、城乡社区支出100万元；8、农林水事务支出235万元；9、交通运输支出129万元；10、其他支出269万元；11、转移性支出122万元。

　　12、上解支出161万元：（1）、国税收入上解15万元；（2）、地税收入上解146万元。

　　一年来，我们紧紧围绕经济建设这个中心，强化招商引资和项目建设，着力培植财源，狠抓财税征管，2014年我镇财政总收入为2183万元，总支出1788万元，结余395万元，（具体是水厂、50万变、及部分其他未拨付资金）。实现了收支平衡，财政预算执行情况良好。其成绩的取得来源于各级领导、各位代表及各村、各部门和全镇人民的关心、支持，同时倾注了全体财税工作人员的辛勤汗水，在此表示衷心感谢。但财政形势不容乐观，矛盾依然突出，存在的问题亦不少，主要表现为：一是镇财政可用财力明显不足，收支矛盾突出，支出压力巨大。二是财源结构单一，收入增长点不突出。三是镇财政负债沉重，隐形风险加剧。四是财政资金监管需进一步规范、完善。上述问题，我们将在今后的工作中认真研究并予以解决。

　　二、2015年财政预算（草案）

　　指导思想：以科学发展观统揽财政工作全局，努力培植财源，完善征管措施，优化支出结构，强化财政监督，不断推进财政改革，全面提升财政管理水平

　　预算原则：以收定支，量入为出，收支平衡，略有节余。

　　（一）预算收入安排

　　2015年，我镇预算财政总收入1051.15万元。

　　1、税收收入完成168.06万元。其中（1）国税收入32.5万元；（2）、地税收入135.56万元。

　　2、非税外收入完成131.5万元。其来源主要是：①计生办抚养费：88.5万元；②社发办:11万元；③水务:2万元；④农机：0.5万元；⑤畜牧：8万元；⑥农技：8万元；⑦教育附加：13.15万元。

　　上级补助收入：751.94万元。其中：（1）、上划中央二税返还28.3万元；（2）基数补贴71.68万元；（3）2014年财政体制补助51万元；（4）转移支付600.96万元。

　　（二）财政支出预算安排

　　2015年，财政预算总支出1051.15万元。

　　1、一般公共服务支出302万元，其中：，人大事务支出5万元；政协事务支出1万元;政府办公事务支出264.25万元;税收事务支出30万元。

　　2、国防支出1.05万元；3、公共安全支出10万元；4、教育支出6万元；5、文化体育与传媒支出50.6万元；6、社会保障与就业支出43.3万元；7、医疗卫生与计划生育支出127万元；8、城乡社区支出55万元；9、农林水事务支出305.1万元；10、交通运输支出1.6万元（突发事件用车）；11、资源勘探信息支出5万（安监生产）；12、住房保障支出11万元；13、债务付息支出26.64万元；14、其他支出8.85万元； 15、上解支出97.76万元，（其中98年固定收入上解96.14万元，税收征收手续1.6万元）。

　　三、搞好财政预（决）算工作的努力方向

　　1、统筹兼顾，实现“五个”确保。确保财政预算的严格执行，财政收支管理的规范、有序，人员工资的及时足额发放和政府机关的正常运转，无新增债务，实现收支平衡；确保全年财税任务的顺利完成；确保各项涉农补贴及时足额发放；确保 “一事一议”财政奖补等政策落实到位；按照精细化、信息化、网络化管理的要求，确保“乡财县管乡用”财政管理方式（含村帐站代管）严格按规定要求执行；

　　2、培植财源、发展财政。充分发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，以培植税源为着力点，加大招商引资力度，积极推动我镇经济大发展，促进镇财政良性运行，确保财政收入的持续稳定增长。

　　3、加强征管，严控支出。全面了解本镇的收入结构，做到应收尽收，并积极向上争取资金、项目，为柏祥镇的经济发展创造雄厚的经济实力。严格控制支出、优化支出结构。财政支出要围绕经济效益、社会效益和环境效益等方面的统一来考虑，对一些不适合财政负担的支出要坚决抵制，减少无效财政支出。

　　4、加强财政监管，推进财政改革。以中央八项规定、省委“约法九章”和市委“九项规定”为准绳，按照狠刹“四风”要求，强化勤俭意识，加强对各村各部门财政资金的监管，加强专项资金管理，严格执行财经纪律，强化、细化财政管理：一是加强预算管理，切实增强预算的约束力。二是规范公务接待，严格执行“七不准”规定。三是抓好经费公开，接受社会各界监督。四是加强审计监督，建立由纪委牵头，财政、经管参与的的村级财务检查机制。五是严格考核奖惩，建立健全“三公”经费预算执行情况考核机制、奖惩激励机制，将其纳入部门、村级年度目标责任考核、廉政考核范畴，加大考核奖惩力度，努力降低行政运行成本，提高行政效能。

　　四、加强财政队伍自身建设

　　1、心系群众，转变作风。紧密围绕“为民、务实、清廉”的活动主题，紧密聚焦“四风”突出问题，紧密联系工作实际，开展“面对面，心连心”联系群众活动，从人民群众普遍反映的热点难点问题入手，密切党群关系、干群关系。

　　2、加强学习，完善自我。组织财政干部认真开展政治理论学习、业务技能学习，进一步提升财政干部服务群众的办事水平。

　　3、规范制度，强化考核。按照《柏祥镇2015年岗位目标管理和绩效考核办法》，不断规范制度建设，强化效能建设，努力建设“节俭型”财政、“服务型”财政、“实干型”财政，努力增强人民群众对财政工作的满意度，不断提升财政整体形象。

　　各位代表：2015年的财政工作虽然面临巨大的压力和挑战，但我们将化压力为动力。我坚信，新一年的财政工作在各级领导的正确领导下，在各位代表和全镇人民的大力支持下，振奋精神，坚定信心，狠抓落实，扎实工作，我们的目标一定会实现。

　　谢谢大家！