2014-财政预算执行情况

2014-镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的监督下及上级财政部门的指导下，积极贯彻执行稳健的财政政策，坚持科学发展观，不断深化财税体制改革，强化财政监管职能，提高理财水平、保持财政收支持续稳定增长，财政支出结构进一步合理化，资金使用效益明显提高。通过大家努力，较好地实现了全-财政预算收支总体目标，较好地完成了各项财政工作任务。

2014-度各项收支执行情况如下：

(一)、2014-财政收入预算执行情况(剔除上级专项追加)

(1)、一般预算收入1031万元。

其中：国税200万元，地税831万元。

、非税收入690万元其中：社会抚养费100万元;城市教育附加费10万元;居委会环境卫生整治收入20万元;有线收视费收入20万元;争取上级其他专项收入500万元(主要是新农村建设资金)、其他收入40万元。

(3)、上级财政补助收入754.1万元

其中：基数补贴78.49万元，转移支付675.61万元。

(4)、基金收入(土地出让收入等)250万元

(二)、2014-财政支出执行情况如下：

1、一般预算支出1502.5万元

其中：行政管理支出345.5万元，招商引资、人大政协等支出32万元，人口与计划生育事务支出65.9万元，社会保障支出110.9万元，文教、卫生支出22.6万元，公共安全支出36万元，农、林、水事务支出158.7万元，社会发展事务支出74.3万元，村级转移支付支出193万元，环境卫生整治支出103.6万元，专项支出340万元，预备费20万元。

2、非税支出470万元

其中：新农村建设100万元;防汛、抗旱经费50万元;计生事务支出100万元;广播事务支出20万元;城建事务支出15万元;水利建设支出185万元。

3、上解支出402.3万元

其中：主要是基金会贷款、世行贷款等上级部门代扣资金40万元;税收征收上划及手续费362.3万元。

各项债务偿还支出20万元

基金支出250万元主要用于集镇建设配套投入

综合以上收入支出情况，2014-度决算收入为2725.1万元、决算支出为2644.8万元，结余80.3万元，符合财政预决算要求。

各位代表，以上收支情况表明，我镇2014-的财政预算执行结果是收支平衡，略有结余。同时我们也能看到，财政收支矛盾仍然突出，面临的各种支出压力依然存在。具体来讲，一是收入中不稳定的因素多，2014-我镇财政税收收入主要来源于集镇房地产行业，当前集镇存量土地有限、征拆成本的增加、房产开发市场的相对饱和等等都将是制约这一收入来源保持持续、稳定的瓶颈;非税收入方面争资部分也存在着相当多的不稳定因素;二是财政预算安排各项支出打得紧，回旋余地小，无机动财力，对于政策因素带来的刚性支出，本级财政无力确保;三是财政体制有待于调整和完善，比如说县对镇财政管理体制有核定的收支过程中，收入基数偏高，支出基数偏低等等，都严重影响了本级财政的正常运作。这些方面是我们今后做好财政工作面临的实际困难，这里恳请我们各位代表和列席会议的同志在今后的工作中再多一份关心、多一份理解、多一份支持。

2015-财政预算(草案)

我镇2015-财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神和各级经济工作、财政工作会议精神，全面深化改革，全力推动发展。以保运转、保民生、促发展为中心，集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。坚决落实中央“八项规定”，牢固树立过紧子思想，控制和压减一般性支出，优化财政支出结构，强化预算绩效管理，促进预算公开透明;坚持科学化、精细化管理，做到收入预算真实完整，基本支出准确规范，项目支出科学合理，不断提高财政预算编制质量和水平。

随着《新预算法》的颁布，2015-又出台了新的《湖南省乡镇财政管理条例》，结合2014-财政预算执行情况，拟对2015-全镇财政收支预算作如下安排：

、2015-财政收入计划情况(剔除上级专项追加)(1)计划一般预算收入1150万元

其中：国税350万元，地税800万元。

(2)计划上级补助收入928.49万元

其中：基数补贴78.49万元，转移支付850万元。

(3)计划非税收入578万元

1、争取上级其他专项收入400万元。

根据收入积极稳妥可靠的原则，必须尽最大努力完成。

2、居委会环境卫生整治收入20万元。

3、计生办社会抚养费收入100万元。

4、广播站收视费收入20万元。

5、砂石收入8万元。

6、建材园协调费收入20万元。

7、自来水公司经营收入10万元。

(4)基金收入(土地出让收入等)300万元

(二)、2015-财政支出计划情况

2015-财政支出大体安排为2772.8万元。

(1)、预算内支出1342.8万元

安排党委政府机关经费354.5万元。其中：人员经费257.5万元(含在职人员工资、津补贴203.5万元、在职人员公务消费货币化补贴15万元、退休人员津补贴29万元)、公用经费97万元(含党委办公费3万元、组织经费2万元、政府办公费4万元、宣传费5万元、租车费6万元、招待费10万元、印刷费5万元、维修费8万元、报刊费6万元、会议费6万元、政府采购20万元、便民服务中心2万元、食堂20万元)

安排一般专项支出38万元。其中：招商引资20万元、人大经费5万元、政协经费2万元、征兵经费5万元、纪检监察经费(包括办案经费)4万元、财政事务费2万元

安排公共安全支出58万元。其中：综治信访经费20万元、司法经费3万元、公安办案经费10万元(包括禁毒经费3万元)、安全生产监督工作经费20万元(包括食品安全监督工作经费1万元)、砂石经费2万元、法庭经费3万元

安排社会保障支出110.9万元。其中：养老保险金24万元、医疗保险金21.3万元、住房公积金25.6万元、失业保险3万元、工伤保险4万元、民政优抚支出18.5万元(包括敬老院8万元、残疾人事业1.5万元)、新农合以及新农保工作经费6.5万元、离退休人员遗属费8万元;

安排计划生育事务费65.9万元。其中：按上级部门要求预算38.4万元、纯女户配套2万元、工作经费10万元、协会经费5万元、追加人员经费10.5万元

安排文教、卫生支出22.6万元。其中：教育17.6万元(教育办公经费7万元、教师节1万元、儿童节0.6万元、中考5万元、教学质量经费2万元、教育安全经费2万元)、卫生院5万元

安排农、林、水事务支出158.7万元。其中：农技站35万元(含人员经费32.5万元、农技服务费2.5万元)、水务站35.5万元(含人员经费30.45万元、堤垸经费5万元)、农机站32.2万元(含人员经费29.2万元、工作经费3万元)、畜牧站53.95万元(含人员经费46.95万元、防疫经费7万元)、林业站防火经费2万元

安排社会发展事务费87.8万元。其中：劳动站13.1万元(含人员经费11.1万元、工作经费2万元)、经管站6万元、广播站20.2万元、文化站2万元、城建办43.5万元(含人员经费31.5万元、控建巡查经费6万元、巡逻经费6万元)、国土所3万元

安排村级组织运转经费210万元。其中：村级196万元、居委会8万元、村工作奖励资金6万元

安排居委会12.8万元。其中：人员经费12.8万元

安排环保、环境整治支出103.6万元。其中：村级56万元、集镇47.6万元(其中集镇30万元、保洁公司17.6万元)

其他支出100万元。主要是不可预见性的支出

预备费20万元。

(2)、非税支出730万元

1、安排新农村建设经费200万元。

其中：文明创建工作经费5万元、品牌创建工作经费5万元，主要着力于美丽乡村建设

安排防汛、抗旱经费20万元。安排专项工作经费60万元。(改善产业发展环境)安排计生事务工作经费100万元。安排广播事务工作经费20万元。安排居委会环境整治工作经费20万元。安排控建工作经费30万元。安排水利建设经费80万元。机关院内建设200万元。(含机关食堂建设、机关院内亮化绿化、办公用房维修等)

(3)、上解支出400万元

1、主要是县级部门代扣资金，如基金会、世行贷款本息等40万元。

2、税收征收上划手续费等360万元。

(4)各项债务偿还支出20万元

(5)基金支出300万元

集镇建设支出300万元(着力于集镇白改黑、新包旧工程项目)

这样，根据2015-收支预算情况，初步测算我镇各项收入预算为2956.49万元，各项支出预算为2792.8万元，预算结余为163.69万元将用于消除以前-度财政赤字。

2015-财政工作措施

各位代表，财政是国家职能重要组成部分。财政政策和财政工作是体现和实践党的群众路线、方针和政策的重要载体。2015-的财政工作既面临着困难，也充满着希望。面对新的形势要完成今-的财政预算，任务十分艰巨，财政所将在镇党委、政府的领导下，积极落实财政政策，充分发挥财政杠杆作用，为圆满完成2015-预算任务，我们将努力做好以下几方面的工作:

(一)、以做大收入为目标，加强财源培植，增强财政保障能力。创新服务，加大财政资金和政策引导，更多地争取资金注入项目建设和产业发展。以项目促产业，以产业促发展，以发展促经济，以经济强财政。前面2015-预算支出表明，镇财政计划投入60万元，目的为改善我新墙镇产业发展环境，以形成我镇财政经济良性循环的大好局面;-初，党委政府确定了2015-的重大民生实事项目，一是美丽乡村建设，二是集镇建设，预算内已分别作出200万元、300万元的支出计划，目标是为了将我新墙镇打造成新农村建设示范乡镇、秀美乡镇的名片。

(二)、以改善民生为己任，调优支出结构，促进新墙和谐发展。落实中央厉行勤俭节约各项规定，继续深化财政预算改革，大力调优财政支出结构，全面保障和改善民生。大力压缩“三公”经费等非生产性支出和项目工作经费，调优财政支出结构，用于1、各项惠农政策的落实、2、农业产业结构的调整、3、新农村建设含乡村环境卫生整治需要、4、用于保障和改善社会保障、医疗卫生、公共安全等一系列民生实事。

(三)、以深化改革为重点，推进精细化管理，提升财政管理水平。一是进一步深化财政预算改革。将政府所有财政收入和支出均纳入预算编制，实现政府收支“一本账”。二是积极开展预算绩效目标管理。健全管理机制，完善运行程序，扎实推进预算绩效管理改革，逐步将所有财政收支全面纳入预算绩效考核的内容，着重对重点领域、重大投资项目和民生专项资金进行绩效评估，不断提高财政资金使用的规范性和有效性。三是全力推进预决算和“三公”经费公开。进一步细化预算编制，选择部分单位在政务公开栏向社会公开其部门预算、“三公经费”、预算和决算情况，公开接受社会监督。四是以提高绩效为核心，强化财政监管，保障资金规范运行。今-我们将在2014-的基础上进一步加强镇、村、部门的财务监督管理职能，重点是村级财务，最大限度地发挥财政资金的使用效益。五是稳步推进“管、采”分离的政府采购制度。六是强力推进勤俭节约建设。严格落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》各项规定，全力推进厉行勤俭节约，进一步强化措施，细化具体支出标准，进一步降低行政运行成本。

各位代表，新的形势对财政工作提出了更高的要求，2015-，我们一定要在镇党委、政府的坚强领导下和镇人大、政协的监督指导下，坚定信心，扎实工作，与时俱进，开拓创新，努力构建“美好新墙、和谐新墙、幸福新墙”的新局面，为实现我镇经济社会的稳定发展、为实现全镇人民群众更美好的幸福生活作出新的更大的努力!