表-01
部门收支总表
							单位:万元
收                  入		支                  出
项         目	本年预算	功能分类科目	本年预算	部门预算经济分类	本年预算	政府预算经济分类	本年预算
一、一般预算拨款(补助)		一、一般公共服务支出		一、基本支出	1534.90	一、机关工资福利支出	1298.40
经费拨款(补助)	1836.90	二、国防支出		工资福利支出	1298.40	二、机关商品和服务支出	465.90
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10.00	三、公共安全支出		商品和服务支出	153.90	三、机关资本性支出（一）
二、纳入专户管理的非税收入拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	82.60	四、机关资本性支出（二）
三、政府性基金拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	312.00	五、对事业单位经常性补助
四、事业单位经营服务收入		六、文化体育与传媒支出		专项商品和服务支出	312.00	六、对事业单位资本性补助
五、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1781.90	对企业补助		七、对企业补助
六、附属单位上缴收入		八、医疗卫生与计划生育支出	65.00	债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出
七、其他收入		九、节能环保支出		对社会保障基金补助		九、对个人和家庭的补助	82.60
		十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助
		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
		十二、交通运输支出		其他支出		十二、债务还本支出
		十三、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营支出		十三、转移性支出
		十四、商业服务业等支出		四、对附属单位补助支出		十四、预备费及预留
		十五、国土海洋气象等支出		五、上级上缴支出		十五、其他支出
		十六、住房保障支出
		十七、粮油物资储备支出
		十八、预备费
		十九、其他支出
		二十、债务还本支出
本 年 收 入 合 计	1846.90	本　年　支　出　合　计	1846.90	本　年　支　出　合　计	1846.90	本  年  支  出  合  计	1846.90
八、上年结转
收  入  总  计		支  出  总  计		支  出  总  计		支  出  总  计

　　

												表-02
部门收入总表
											单位：万元
单位代码	单位名称	合计	一般预算拨款（补助）			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
			小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
068	人社局	1846.90	1846.90	1836.90	10.00

　　

															表-03
部门支出总表
														单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总  计	一般预算拨款（补助）			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
类	款	项				小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	01	01	068	岳阳县人社局（行政运行）	767.2	767.2	757.20	10
208	01	04	068	岳阳县人社局(综合业务管理)	22	22	22
208	01	06	068	岳阳县人社局(就业管理事务)	40	40	40
208	01	07	068	岳阳县人社局(社会保险业务管理事务)	829.7	829.7	829.7
208	01	09	068	岳阳县人社局(社会保险经办机构)	43	43	43
208	01	99	068	岳阳县人社局(其他人力资源和 社会保障管理事务支出)	80	80	80
210	03	99	068	岳阳县人社局(其他基层医疗卫生机构支出)	30	30	30
210	15	99	068	岳阳县人社局(其他医疗保障管理事务支出)	35	35	35
合计					1846.9	1846.9	1836.9	10

　　

																				表-04
部门支出总表（分类）
																			单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	经济科目	基本支出				项目支出								事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	对企业补助	债务利息及费用支出	对社会保障基金补助	资本性支出(基本建设)	资本性支出	其他支出
					总  计
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	01	01	068	岳阳县人社局（行政运行）	767.2	662.2	541.4	78.7	42.1	105	105
208	01	04	068	岳阳县人社局(综合业务管理)	22	22		22
208	01	06	068	岳阳县人社局(就业管理事务)	40	40	22	18
208	01	07	068	岳阳县人社局(社会保险业务管理事务)	829.7	622.7	590	32.7		207	207
208	01	09	068	岳阳县人社局(社会保险经办机构)	43	43		2.5	40.5
208	01	99	068	岳阳县人社局(其他人力资源和 社会保障管理事务支出)	80	80	80
210	03	99	068	岳阳县人社局(其他基层医疗卫生机构支出)	30	30	30
210	15	99	068	岳阳县人社局(其他医疗保障管理事务支出)	35	35	35
					1,846.90	1,534.90	1,298.40	153.90	82.60	312	312

　　

																				表-05
部门支出总表(按政府预算经济分类)
																			单位：万元
功能科目			单位编码	功能科目名称	总  计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
类	款	项
208	01	01	068	行政运行	767.20	541.4	183.7							42.1
208	01	04	068	综合业务管理	22.00		22
208	01	06	068	就业管理事务	40.00	22	18
208	01	07	068	社会保险业务管理事务	829.70	590	239.7
208	01	09	068	社会保险经办机构	43.00		2.5							40.5
208	01	99	068	其他人力资源和 社会保障管理事务支出	80.00	80
210	03	99	068	其他基层医疗卫生机构支出	30.00	30
210	15	99	068	其他医疗保障管理事务支出	35.00	35
					1,846.90	1298.4	465.9							82.6

　　

																										表-06
工资福利支出预算表
																									单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总  计	工资性支出								社会保障缴费								住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项				合计	基本工资	基本工资提标	规范性公务员津补贴	特殊岗位津贴	津贴补贴提标	绩效工资	绩效工资提标	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	生育保险	工伤保险	残疾人保障金	医疗费		合计	定额补助	工勤人员经费	其他工资福利支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
208	01	01	068	岳阳县人社局（行政运行）	541.40	398.20	259.20		139.00					143.20	65.60	28.40			3.80			45.40
208	01	04	068	岳阳县人社局(综合业务管理)
208	01	06	068	岳阳县人社局(就业管理事务)	22.00	22.00	22.00
208	01	07	068	岳阳县人社局(社会保险业务管理事务)	590.00	469.80	269.60		200.20					120.20	11.70	39.90			5.20			63.40
208	01	09	068	岳阳县人社局(社会保险经办机构)
208	01	99	068	岳阳县人社局(其他人力资源和 社会保障管理事务支出)	80.00									80.00	80.00
210	03	99	068	岳阳县人社局(其他基层医疗卫生机构支出)	30.00	30.00	30.00
210	15	99	068	岳阳县人社局(其他医疗保障管理事务支出)	35.00	35.00	35.00
					1,298.40	955.00	615.80		339.20					343.40	157.30	68.30			9.00			108.80

　　

													表-07
工资福利支出(按政府预算经济分类)
												单位：万元
科目编码			单位编码	单位名称	合计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项				小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	工资福利支出	其他对事业单位补助
208	01	01	068	行政运行	541.40	541.40	398.20	97.80	45.40
208	01	04	068	综合业务管理
208	01	06	068	就业管理事务	22.00	22.00	22.00
208	01	07	068	社会保险业务管理事务	590.00	590.00	469.80	56.80	63.40
208	01	09	068	社会保险经办机构
208	01	99	068	其他人力资源和 社会保障管理事务支出	80.00	80.00		80.00
210	03	99	068	其他基层医疗卫生机构支出	30.00	30.00	30.00
210	15	99	068	其他医疗保障管理事务支出	35.00	35.00	35.00
					1,298.40	1,298.40	955.00	234.60	108.80

　　

																								表-08
一般商品和服务支出预算表
																								单位:万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	公务交通补贴	其他交通费用	离退休公用支出	离退休党建经费	其他
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
208	01	01	068	岳阳县人社局（行政运行）	78.70	7.50	1.20	0.90	3.60	8.10	4.30	9.30		1.20		2.10	7.30				32.00				1.20
208	01	04	068	岳阳县人社局(综合业务管理)	22.00	6.40	1.90	1.40	5.00	7.30
208	01	06	068	岳阳县人社局(就业管理事务)	18.00				0.60		6.30	9.20		1.90
208	01	07	068	岳阳县人社局(社会保险业务管理事务)	32.70											1.20					29.60				1.90
208	01	09	068	岳阳县人社局(社会保险经办机构)	2.50											2.10	0.40
208	01	99	068	岳阳县人社局(其他人力资源和 社会保障管理事务支出)
210	03	99	068	岳阳县人社局(其他基层医疗卫生机构支出)
210	15	99	068	岳阳县人社局(其他医疗保障管理事务支出)
				合计	153.90	13.90	3.10	2.30	9.20	15.40	10.60	18.50		3.10		5.40	7.70				61.60				3.10

　　

																			表-09
一般商品和服务支出预算(按政府预算)
																		单位：万元
科目编码			单位显示编码	功能科目名称	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
						小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境费用	公务用车运行维护费	维修(护费	其他商品和服务支出	小计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
类	款	项
208	01	01	068	行政运行	183.70	183.70	142.90		2.10			8.80			13.20	16.70
208	01	04	068	综合业务管理	22.00	22.00	22.00
208	01	06	068	就业管理事务	18.00	18.00	16.10								1.90
208	01	07	068	社会保险业务管理事务	239.70	239.70	174.90		8.20			15.60		14.10	16.00	10.90
208	01	09	068	社会保险经办机构	2.50	2.50			2.10			0.40
208	01	99	068	其他人力资源和 社会保障管理事务支出
210	03	99	068	其他基层医疗卫生机构支出
210	15	99	068	其他医疗保障管理事务支出
					465.90	465.90	355.90		12.40			24.80		14.10	31.10	27.60

　　

											表-10
对个人和家庭的补助支出预算表
										单位：万元
科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	离休生活补贴	老干费	医疗费补助	助学金	其他
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	01	01	068	岳阳县人社局（行政运行）	42.10						42.10
208	01	04	068	岳阳县人社局(综合业务管理)
208	01	06	068	岳阳县人社局(就业管理事务)
208	01	07	068	岳阳县人社局(社会保险业务管理事务)
208	01	09	068	岳阳县人社局(社会保险经办机构)	40.50						40.5
208	01	99	068	岳阳县人社局(其他人力资源和 社会保障管理事务支出)
210	03	99	068	岳阳县人社局(其他基层医疗卫生机构支出)
210	15	99	068	岳阳县人社局(其他医疗保障管理事务支出)

　　

										表-11
对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
									单位：万元
科目编码			单位显示编码	功能科目名称	对个人和家庭的补助
类	款	项			小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
208	01	01	068	行政运行	42.10					42.10
208	01	04	068	综合业务管理
208	01	06	068	就业管理事务
208	01	07	068	社会保险业务管理事务
208	01	09	068	社会保险经办机构	40.50					40.50
208	01	99	068	其他人力资源和 社会保障管理事务支出
210	03	99	068	其他基层医疗卫生机构支出
210	15	99	068	其他医疗保障管理事务支出

　　

					表-12
财政拨款收支总表
					单位:万元
收                  入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1846.90	一、一般公共服务支出
经费拨款	1836.90	二、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10.00	三、公共安全支出
二、政府性基金拨款		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	1781.90	1,781.90
		八、医疗卫生与计划生育支出	65.00	65.00
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十七、粮油物资储备支出
		十八、预备费
		十九、其他支出
		二十、债务还本支出
本 年 收 入 合 计	1846.90	本　年　支　出　合　计	1,846.90	1,846.90

　　

																		表-13
一般预算拨款支出预算表
																		单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								上缴上级支出
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	对企业补助	债务利息及费用支出	对社会保障基金补助	资本性支出(基本建设)	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	01	01	01	岳阳县人社局（行政运行）	767.20	662.20	541.4	78.7	42.1	105	105.00
208	01	04	04	岳阳县人社局(综合业务管理)	22.00	22.00	22
208	01	06	06	岳阳县人社局(就业管理事务)	40.00	40.00			40
208	01	07	07	岳阳县人社局(社会保险业务管理事务)	829.70	622.70	590	32.7		207	207.00
208	01	09	09	岳阳县人社局(社会保险经办机构)	43.00	43.00		42.5	0.5
208	01	99	99	岳阳县人社局(其他人力资源和 社会保障管理事务支出)	80.00	80.00	80
210	03	99	99	岳阳县人社局(其他基层医疗卫生机构支出)	30.00	30.00	30
210	15	99	99	岳阳县人社局(其他医疗保障管理事务支出)	35.00	35.00	35
合  计					1,846.90	1,534.90	1298.4	153.9	82.6	312	312.00

　　

								表-14
一般预算拨款基本支出预算表
								单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	基本支出
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	2	3	4	5
208	01	01	01	岳阳县人社局（行政运行）	662.20	541.4	78.7	42.1
208	01	04	04	岳阳县人社局(综合业务管理)	22.00	22
208	01	06	06	岳阳县人社局(就业管理事务)	40.00			40
208	01	07	07	岳阳县人社局(社会保险业务管理事务)	622.70	590	32.7
208	01	09	09	岳阳县人社局(社会保险经办机构)	43.00		42.5	0.5
208	01	99	99	岳阳县人社局(其他人力资源和 社会保障管理事务支出)	80.00	80
210	03	99	99	岳阳县人社局(其他基层医疗卫生机构支出)	30.00	30
210	15	99	99	岳阳县人社局(其他医疗保障管理事务支出)	35.00	35
合   计					1,534.90	1298.4	153.9	82.6

　　

																										表-15
一般预算拨款——工资福利支出预算表
																									单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总  计	工资性支出								社会保障缴费								住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项				合计	基本工资	基本工资提标	规范性公务员津补贴	特殊岗位津贴	津贴补贴提标	绩效工资	绩效工资提标	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	生育保险	工伤保险	残疾人保障金	医疗费		合计	定额补助	工勤人员经费	其他工资福利支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
208	01	01	068	行政运行	541.40	398.20	259.20		139.00					143.20	65.60	28.40			3.80			45.40
208	01	04	068	综合业务管理
208	01	06	068	就业管理事务	22.00	22.00	22.00
208	01	07	068	社会保险业务管理事务	590.00	469.80	269.60		200.20					120.20	11.70	39.90			5.20			63.40
208	01	09	068	社会保险经办机构
208	01	99	068	其他人力资源和 社会保障管理事务支出	80.00									80.00	80.00
210	03	99	068	其他基层医疗卫生机构支出	30.00	30.00	30.00
210	15	99	068	其他医疗保障管理事务支出	35.00	35.00	35.00
					1,298.40	955.00	615.80		339.20					343.40	157.30	68.30			9.00			108.80

　　

													表-16
一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
												单位：万元
科目编码			单位编码	单位名称	合计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项				小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	工资福利支出	其他对事业单位补助
208	01	01	068	行政运行	541.40	541.40	398.20	97.80	45.40
208	01	04	068	综合业务管理
208	01	06	068	就业管理事务	22.00	22.00	22.00
208	01	07	068	社会保险业务管理事务	590.00	590.00	469.80	56.80	63.40
208	01	09	068	社会保险经办机构
208	01	99	068	其他人力资源和 社会保障管理事务支出	80.00	80.00		80.00
210	03	99	068	其他基层医疗卫生机构支出	30.00	30.00	30.00
210	15	99	068	其他医疗保障管理事务支出	35.00	35.00	35.00
					1,298.40	1,298.40	955.00	234.60	108.80

　　

																							表-17
一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
																							单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	公务交通补贴	其他交通费用	离退休公用支出	离退休党建经费	其他
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
208	01	01	068	岳阳县人社局（行政运行）	183.70	12.50	11.20	6.90	18.60	8.10	18.30	15.30		13.20		2.10	8.80	20.00			32.00				16.70
208	01	04	068	岳阳县人社局(综合业务管理)	22.00	6.40	1.90	1.40	5.00	7.30
208	01	06	068	岳阳县人社局(就业管理事务)	18.00				0.60		6.30	9.20		1.90
208	01	07	068	岳阳县人社局(社会保险业务管理事务)	239.70	24.30	22.00	10.00	15.00	15.00	13.00	18.00		16.00		8.20	15.60	28.00		14.10	29.60				10.90
208	01	09	068	岳阳县人社局(社会保险经办机构)	2.50											2.10	0.40
208	01	99	068	岳阳县人社局(其他人力资源和 社会保障管理事务支出)
210	03	99	068	岳阳县人社局(其他基层医疗卫生机构支出)
210	15	99	068	岳阳县人社局(其他医疗保障管理事务支出)
					465.90	43.20	35.10	18.30	39.20	30.40	37.60	42.50		31.10		12.40	24.80	48.00		14.10	61.60				27.60

　　

																			表-18
一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
																		单位：万元
科目编码			单位显示编码	功能科目名称	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
						小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境费用	公务用车运行维护费	维修(护费	其他商品和服务支出	小计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
类	款	项
208	01	01	068	行政运行	183.70	183.70	142.90		2.10			8.80			13.20	16.70
208	01	04	068	综合业务管理	22.00	22.00	22.00
208	01	06	068	就业管理事务	18.00	18.00	16.10								1.90
208	01	07	068	社会保险业务管理事务	239.70	239.70	174.90		8.20			15.60		14.10	16.00	10.90
208	01	09	068	社会保险经办机构	2.50	2.50			2.10			0.40
208	01	99	068	其他人力资源和 社会保障管理事务支出
210	03	99	068	其他基层医疗卫生机构支出
210	15	99	068	其他医疗保障管理事务支出
					465.90	465.90	355.9		12.4			24.8		14.1	31.1	27.6

　　

											表-19
一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
									单位：万元
科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	离休生活补贴	老干费	医疗费补助	助学金	其他
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6
208	01	01	068	岳阳县人社局（行政运行）	42.10						42.10
208	01	04	068	岳阳县人社局(综合业务管理)
208	01	06	068	岳阳县人社局(就业管理事务)
208	01	07	068	岳阳县人社局(社会保险业务管理事务)
208	01	09	068	岳阳县人社局(社会保险经办机构)	40.50						40.5
208	01	99	068	岳阳县人社局(其他人力资源和 社会保障管理事务支出)
210	03	99	068	岳阳县人社局(其他基层医疗卫生机构支出)
210	15	99	068	岳阳县人社局(其他医疗保障管理事务支出)

　　

										表-20
一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
									单位：万元
科目编码			单位显示编码	功能科目名称	对个人和家庭的补助
类	款	项			小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
208	01	01	068	行政运行	42.10					42.10
208	01	04	068	综合业务管理
208	01	06	068	就业管理事务
208	01	07	068	社会保险业务管理事务
208	01	09	068	社会保险经办机构	40.50					40.5
208	01	99	068	其他人力资源和 社会保障管理事务支出
210	03	99	068	其他基层医疗卫生机构支出
210	15	99	068	其他医疗保障管理事务支出

　　

													表-21
支出预算项目明细表
													单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位名称（项目名称）	总  计	一般预算拨款（补助）			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
				小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2080101	行政运行	（岳阳县人社局）工资年报经费	3.00	3.00	3.00
2080101	行政运行	（岳阳县人社局）招聘工作经费	40.00	40.00	40.00
2080101	行政运行	（岳阳县人社局）四海揽才	20.00	20.00	20.00
2080101	行政运行	（岳阳县人社局）执法仲裁	20.00	20.00	20.00
2080101	行政运行	（岳阳县人社局）档案管理经费	22.00	22.00	22.00
2080107	社会保险业务管理事务	（岳阳县农保中心）农保专项工作经费	40	40	40
2080107	社会保险业务管理事务	（岳阳县社保所）退休人员身份认证工作经费	20	20	20
2080107	社会保险业务管理事务	（岳阳县社保所）网络维护	22	22	22
2080107	社会保险业务管理事务	（岳阳县机关事保）退休人员身份认证工作经费及网络维护	20	20	20
2080107	社会保险业务管理事务	（岳阳县就业服务中心）就业专项工作经费	27	27	27
2080107	社会保险业务管理事务	（岳阳县医保中心）医保专项工作经费	42	42	42
2080107	社会保险业务管理事务	（岳阳县工伤中心）工伤保险专项工作	16	16	16
2080107	社会保险业务管理事务	（岳阳县城乡医保中心）新农合筹资工作经费	20	20	20
合   计			312	312	312

　　

表-22

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

经济科目

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

类

款

项

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

对企业补助

债务利息及费用支出

对社会保障基金补助

资本性支出(基本建设)

资本性支出

其他支出

总  计

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

本单位无此项支出

　　

表-23

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目

单位编码

功能科目名称

总  计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

其他支出

类

款

项

本单位无此项支出

　　

表-24

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

经济科目

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

类

款

项

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

对企业补助

债务利息及费用支出

对社会保障基金补助

资本性支出(基本建设)

资本性支出

其他支出

总  计

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

本单位无此项支出

　　

表-25

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目

单位编码

功能科目名称

总  计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

其他支出

类

款

项

本单位无此项支出

　　

																					表-26
经费拔款支出预算表
																				单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	经济科目	基本支出				项目支出								附:一般预算拨款(补助)拨付方式
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	对企业补助	债务利息及费用支出	对社会保障基金补助	资本性支出(基本建设)	资本性支出	其他支出	合计	下单位	审批专款	财政代扣
					总  计
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	01	01	068	岳阳县人社局（行政运行）	767.2	662.2	541.4	78.7	42.1	105	105
208	01	04	068	岳阳县人社局(综合业务管理)	22	22		22
208	01	06	068	岳阳县人社局(就业管理事务)	40	40	22	18
208	01	07	068	岳阳县人社局(社会保险业务管理事务)	829.7	622.7	590	32.7		207	207
208	01	09	068	岳阳县人社局(社会保险经办机构)	43	43		2.5	40.5
208	01	99	068	岳阳县人社局(其他人力资源和 社会保障管理事务支出)	80	80	80
210	03	99	068	岳阳县人社局(其他基层医疗卫生机构支出)	30	30	30
210	15	99	068	岳阳县人社局(其他医疗保障管理事务支出)	35	35	35
					1,846.90	1,534.90	1,298.40	153.90	82.60	312	312

　　

																				表-27
经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
																			单位：万元
功能科目			单位编码	功能科目名称	总  计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
类	款	项
208	01	01	068	行政运行	767.20	541.4	183.7							42.1
208	01	04	068	综合业务管理	22.00		22
208	01	06	068	就业管理事务	40.00	22	18
208	01	07	068	社会保险业务管理事务	829.70	590	239.7
208	01	09	068	社会保险经办机构	43.00		2.5							40.5
208	01	99	068	其他人力资源和 社会保障管理事务支出	80.00	80
210	03	99	068	其他基层医疗卫生机构支出	30.00	30
210	15	99	068	其他医疗保障管理事务支出	35.00	35
合  计					1846.9	1298.4	465.9							82.6

　　

														表-28
2019年“三公”经费预算公开表
														单位：万元
单位名称	2018年"三公"经费预算支出							2019年"三公"经费预算支出
	合计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置	公务用车运行维护费	其他交通工具购置	其他交通费用	合计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置	公务用车运行维护费	其他交通工具购置	其他交通费用
**	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
人社局	39.10	24.90			14.20			38.90	24.80			14.10

　　

								表-29
人社局整体支出预算绩效目标申报表
								单位：万元
单位编码	单位名称	年度预算申请资金			部门职能职责概述	年度整体绩效目标	年度整体绩效指标
		总额	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**
068	人社局	1,846.90	1,534.90	312.00	负责全县社会养老保险、农村和城居养老保险、就业工作、医疗生育保险、工伤保险的组织、协调、综合、指导与管理工作。	1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。 2：社会效益、经济效益、社会公众满意度达到预期目标。 3：争取省级文明窗口挂牌示范单位

　　

表-30

财政支出项目预算绩效目标申报表

单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称

项目属性

项目资金

项目立项依据

项目保障措施

项目年度实施进度计划

项目长期绩效目标

项目年度绩效目标

项目年度产出指标

项目绩效指标

其他说明的问题

总计

其中：财政拨款

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**