目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1）负责全县林业及其生态建设的监督管理；承担林业生态文明建设的有关工作。
2）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
3）承担森林资源保护发展监督管理的责任；协助管理国有林场的国有森林资源。
4）组织、协调指导和监督全县湿地保护工作，拟订区域性湿地保护规划；组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。
5）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
6）负责林业系统自然保护区的监督管理。
7）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益责任；拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。
8）制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。
9）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。
10）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调解政策，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，编制全县林业及其生态建设的生产计划。
11）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全县林业队伍的建设。
12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳县林业局是正科级行政事业单位，内设机构包括：办公室（县绿化委员会办公室）、人事股、计财股、法规股（行政审批股）、资源管理股、自然保护地管理股、 湿地保护分局、森林病虫害防治检役所、林业行政综合执法大队。
纳入岳阳县林业局预算公开的包括林业局机关和乡镇林业站核算中心，本年度部门预算编制范围的二级预算单位包括荣家湾镇、毛田镇、公田镇、月田镇、筻口镇、新开镇、黄沙街镇、长湖乡、柏祥镇、步仙镇、新墙镇、中洲乡、张谷英镇、杨林镇、麻塘办事处共15个林业工作站，均为正股级公益一类事业单位，实行县乡镇共管、县管为主的管理体制。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3317.40万元，其中，一般公共预算拨款3317.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年减少82.60万元，主要是因为林业育苗补助和育林基金项目的减少。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算3317.40万元，其中，社会保障与就业支出326.13万元，卫生健康支出65.49万元，农林水支出2749.64万元，住房保障支出176.14万元。支出较去年减少82.60万元，其中基本支出减少37.1万元，项目支出减少45.5万元其中基本支出较上年减少主要是因为人员正常增减，项目支出减少主要是因为林业育苗补助和育林基金项目的减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算3317.40万元，其中，社会保障与就业支出326.13万元，占10%；卫生健康支出65.49万元，占2%；农林水支出2749.64万元，占83%；住房保障支出176.14万元，占5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为266